Haushaltsplan 2012

In der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Struktur des Haushaltsplandokumentes festgelegt. Es besteht demnach aus folgenden Teilen:

  • Vorbericht
  • Ergebnisplan
  • Finanzplan
  • Teilpläne, bestehend aus Teilergebnis- und Teilfinanzplan
  • Haushaltssicherungskonzept

Die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne sind produktorientiert. Für die Produkte sind vom Gesetzgeber drei Hierarchieebenen vorgegeben:

  • Produktbereich
  • Produktgruppe
  • Produkt

Weiterhin hat der Gesetzgeber siebzehn Produktbereiche vorgeschrieben, die im Haushaltsplan darzustellen sind. Für den Rheinbacher Haushalt sind zwei Produktbereiche, “07 Gesundheitsdienste” und “17 Stiftungen” nicht relevant. Für die Produktbereiche sind vom Gesetzgeber Teilpläne im Haushalt verbindlich vorgeschrieben. Im Rheinbacher Haushalt gibt es zur Erhöhung der Transparenz des Haushaltes auch Teilpläne für die 58 Produktgruppen. Für die 106 derzeit im Rheinbacher Haushalt definierten Produkte gibt es keine Teilpläne.

Für den Einstieg in den Haushaltsplan ist es empfehlenswert, zunächst den Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 zu lesen. Hier gibt der Kämmerer der Stadt einen Überblick über die Struktur des Haushaltsplanes und stellt die Eckpunkte des Haushaltsplanes in einer gedrängten, aber dennoch verständlichen Form dar.

Haushaltssatzung und Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2013 - 2022

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der 15 Produktbereiche

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “01 Innere Verwaltung”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “02 Sicherheit und Ordnung”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “03 Schulträgeraufgaben”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “04 Kultur und Wissenschaft

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “05 Soziale Leistungen”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “08 Sportförderung”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “10 Bauen und Wohnen”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “11 Ver- und Entsorgung”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “13 Natur- und Landschaftspflege”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “14 Umweltschutz”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “15 Wirtschaft und Tourismus”

Teilpläne der Produktgruppen des Produktbereiches “16 Allgemeine Finanzwirtschaft”

Anlage 1: Stellenplan

Anlage 2: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 3: Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 4: Übersicht über die Verbindlichkeiten

Anlage 5: Wirtschaftsplan des Wasserwerks

Anlage 6: Jahresabschluss der WFEG

Anlage 7: Jahresabschluss des Jugendwohnheim Rheinbach

Anlage 8: Haushaltssatzung von VHS/Musikschule

 

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